[붙임]

『효원교육혁신칼리지』사업 신청서

신청유형	※ 유형1-혁신칼리지육성) 유형2-혁신학과/부(일반) 유형3-혁신학과/부 융합･연계전공 활성화‧신설 및 학부제‧학과 통합
사업명	※ 해당 단과대학(원)/학과(부)의 사업목표 및 사업내용을 대표할 수 있는 사업명을 설정하여 제출
신청기관명
사업책임자	성명			소속
	연락처(휴대폰)			이메일
수행기간	2020 . 10. - 2022. 2. (16개월)
신청 사업비	1차년도 (ʹ20.10월 ~ ʹ21.2월)
	2차년도 (ʹ21.3월 ~ ʹ22.2월)
다음과 같이 ｢효원교육혁신칼리지｣ 사업을 신청합니다. 첨부1. 발전계획서 1부. 첨부2. 학과 동의서 및 회의록 1부. 첨부3. 확약서 1부. 첨부4. 사업비 실행예산서(1차년도) 1부. 2020년 10월 일 소속기관장 (직인) 국립대학육성사업단장 귀하

『효원교육혁신칼리지』사업계획 요약서

1. 사업목표
* 사업의 목표 및 사업수행결과 창출되는 결과물의 수준 등에 대하여 정량적, 정성적으로 기술
2. 사업수행방법
* 사업수행에 필요한 방법 및 추진전략을 요약
3. 사업내용
* 사업범위 및 주요내용을 요약함
4. 최종결과물(산출물)
* 사업 수행 결과물의 종류와 내용 등에 대하여 요약 기술 * 사업지원 종료 후 해당 기관 운영(발전)계획 및 기타 재원 확보 계획 등을 중심으로 요약 기술
5. 기대효과(성과)
* 본 사업을 통해 교육･연구･지역사회기여 혁신활동에 대한 기대효과를 제시 * 반드시 계량화된 효과를 포함하여 작성
6. 성과관리계획
* 발전(사업)계획에 따른 자율성과지표를 설정하고 사업비 지원기간(2+1)을 포함하여 총 5개년 목표값을 연도별로 총괄 작성

※ 요약서는 2페이지 이내로 작성

[첨부1]

소속학과(부)/단과대학(원)명  발전계획서

2020년 10월

소속학과(부)/단과대학(원)명

- 작성요령 -

◦ 발전(사업)계획서에는 목차 포함

◦ 작성 시 평가항목 및 배점 참조

◦ 작성 : 한글

- 본문 12pt(표 10pt), 줄간격 150%, 휴면명조 또는 고딕체 계열

- 용지여백 : 위쪽·아래쪽(15), 왼쪽·오른쪽(20), 머리말·꼬리말(10)

◦ 쪽 기재, A4 양면 흑백 인쇄

◦ 계획서는 사업비 지원기간(2+1)을 포함한 5개년 계획으로 작성

◦ 제출 및 최종 선정된 계획서는 대외 공개용 활용

					발전계획서 목차
Ⅰ. 사업 목표 및 전략(15) 1 1. 2. 2.1 2.2 Ⅱ. 사업 추진체계(15) 1. 사업 운영 계획 2. 사업관리 및 추진 체계 3. 재원운영계획 3.1 3.2 Ⅲ. 세부 사업 계획(60) 1. 사업(실행과제)명 1.1 목표 및 필요성 1.2 세부추진계획(5개년) 1.3 2020-2021년 세부 추진 계획 2. 사업(실행과제)명 2.1 목표 및 필요성 2.2 세부추진계획(5개년) 2.3 2020-2021년 세부 추진 계획 0. 성과관리 및 기대효과 0.1 성과지표 설정 및 달성 목표 0.2 성과지표 세부 구성현황 0.3 성과관리 계획 및 성과 확산･활용 방안 Ⅳ. 사업비 집행 계획(10)

Ⅰ. 사업 목표 및 전략

【작성방법】

1) 학과(부)/단과대학(원) 발전 및 대외경쟁력 제고를 위한 비전 및 목표 설정

예) 교육･연구‧지역사회 혁신과 연계하여 중기 발전계획수립 및 추진을 위한 비전 및 목표 설정

2) 그림 또는 도표 등을 활용하여 자율적으로 작성 가능

Ⅱ. 사업 추진체계

1. 사업 운영 계획

【작성방법】

1) 발전계획수립 및 추진을 위한 전반적인 운영계획 작성

2) 그림 또는 도표 등을 활용하여 자율적으로 작성 가능

2. 사업관리 및 추진 체계

【작성방법】

1) 발전계획수립 및 추진과 관련하여 조직 및 역할, 관련 분과 구성 등 전반적인 추진 체제 구성 계획을 구체적으로 작성

2) 그림 또는 도표 등을 활용하여 자율적으로 작성 가능

3. 재원운영계획

【작성방법】

1) 학과(부)/단과대학(원) 혁신을 위해 필요한 대내외 재원(자체발전기금. 타 재정지원사업 연계방안 등) 운용 계획을 연차별로 제시

- ｢국립대학육성사업｣과 타 재원과의 연계‧활용 방안 포함

※ 정확한 예산 금액은 아니더라도 예상치를 기준으로 재원의 분배‧운용계획 등을 위주로 작성

- 지원 종료 후 자체발전계획 추진 및 자생력 확보 방안 제시

※ 외부기관과의 협력을 통한 재원확보계획수립 시, 협력기관/협력내용 등에 대해 최대한 구체적으로 작성

2) 그림 또는 도표 등을 활용하여 자율적으로 작성 가능

Ⅲ. 세부 사업 계획

1. 사업(실행과제)명

1-1. 목표 및 필요성

【작성방법】

1) 추진사업(실행과제)의 필요성과 달성하고자 하는 목표를 구체적으로 작성

2) 그림 또는 도표 등을 활용하여 자율적으로 작성 가능

1-2. 세부추진계획

【작성방법】

1) 사업 추진을 위해 사업기간을 포함하여 5개년 계획을 간략히 작성

(사업 세부내용, 여건개선, 추진일정, 추진방법 등)

2) 그림 또는 도표 등을 활용하여 자율적으로 작성 가능

1-3. 2020-2021년 세부 추진 계획

【작성방법】

1) 5개년 추진 계획 중 2020~2021년 세부 사업 추진 계획을 구체적으로 작성

- 세부 추진 계획(5개년)에서 작성한 내용 중 2020~2021년 계획에 대하여 구체적으로 작성

(세부내용, 세부추진일정, 추진방법, 내․외부 재원활용계획 등)

2) 그림 또는 도표 등을 활용하여 자율적으로 작성 가능

※ 추진 사업(실행과제)이 여러개인 경우 추가하여 작성하되 1의 작성방법과 동일하게 작성

0. 성과관리 및 기대효과

0-1. 성과지표 설정 및 달성목표

연번	성과지표	관련 프로그램 명	단위	현재값	연차별 달성 목표
					1차 년도 (2020)	2차 년도 (2021)	3차 년도 (2022)	4차 년도 (2023)	5차 년도 (2024)
1
2
3
4
5

【작성방법】

1) 발전계획 추진과 연계하여 자율적으로 설정한 지표를 작성

- 지표 제시 개수의 제한은 없으며, 지표의 난이도, 지표설정의 타당성, 측정 방법의 신뢰성․객관성 및 목표값 달성 난이도 등을 종합적으로 고려하여 제시

- 필요시 행 추가 가능

	<참고> 자율지표 설정 권장 사항
□ 지표 설정의 타당성 확보 - 성과지표는 사업 전체내용을 총괄할 수 있는 지표를 설정하고 성과를 창출할 수 있도록 연계 - 성과지표는 사업 특성을 고려하여 기존의 단순 실적지표가 아닌 사업의 궁극적인 성과를 측정할 수 있는 정량적 지표 및 정성적 정량지표 위주로 설정 - 반드시 객관적으로 증빙이 가능한 지표로 설정 □ 지표의 객관성･신뢰성 확보 - 성과지표의 측정방법 및 산출 근거 등은 공식적인 자료를 활용하며, 그 자료의 출처 등 근거를 명확히 제시하고 성과측정 자료의 정확성 및 신뢰성을 확보할 수 있는 방법을 제시 □ 목표치 설정의 적극성 - 사업 성과지표별 목표치는 최근 몇 년 간의 추이 및 전년도 성과를 고려하여 적극적이고 도전적으로 설정 - 3년간 실적 평균을 근거로 설정을 권장 - 성과지표 설정 시 현재값이 없거나 값을 추출하기에 일정시간이 소요되는 경우 0으로 기재하고 사업시작 후 변경사항에 대해 별도 제출

2) 지표값 산정 시 소수점 첫째자리까지 기재(둘째 자리에서 반올림)

※ ʹ17년 ｢대학자체(학과) 평가｣ 지표별 세부내용(별첨1) 및 ｢발전계획 성과지표｣(별첨2), 2020년 국립대학육성사업 성과지표 총괄표(별첨3) 참고

0-2. 자율지표 세부 구성현황(지표별로 작성)

지표명			현재값	연차별 달성 목표
				1차년도	2차년도	3차년도	4차년도	5차년도
지표설정근거	지표선정이유		• •
	추진사업과의 관련성		• •
현재값 및 목표값 설정 근거의 구체성 및 적극성			• • •
달성계획 및 전략			• • •
파급효과 및 기대성과		단기(1~2년차)	• •
		중장기(3~5년차)	• •

【작성방법】

1) 학과(부)/단과대학(원)이 자율 설정한 지표별 지표설정근거, 목표값 설정근거, 달성계획 및 전략, 기대성과 등과 관련 세부내용을 작성

2) 달성계획 및 전략은 추진사업과 연계하여 지표달성 및 관리 등을 포함한 성과관리 계획을 구체적으로 작성

3) 파급효과 및 기대성과 : 단기적 기대성과(사업 1～2년차+3년차)와 중장기적 기대성과(사업종료 후 4～5년차)로 구분하여 작성

4) 지표값 산정 시 소수점 첫째자리까지 기재(둘째 자리에서 반올림)

0-3. 성과관리 계획 및 성과 확산･활용 방안

【작성방법】

1) 사업목표 달성을 위한 사업 성과관리 방안을 구체적으로 기술

- 성과지표 관리 및 성과지속․확산 방안, 자체평가 등 성과관리 체계 구축 계획을 기술

2) 그림 또는 도표 등을 활용하여 자율적으로 작성 가능

Ⅳ. 사업비 집행 계획

1. 2020년 사업비 집행계획

(단위 : 천원, %)
추진사업(과제)명	주요내용	ʹ20년 세부내역(산출근거)	예산(A)	비율 (A/Bx100)
	▪
	▪
합계(B)				100%

※ 1차년도 사업기간은 사업 시작일부터 ʹ20년 2월말로 실질적인 사업 추진기간 등을 고려하여 작성

※ 1차년도는 사업비 실행 예산서(첨부4)를 함께 작성

2. 2021년 사업비 집행계획

(단위 : 천원, %)
추진사업(과제)명	주요내용	ʹ20년 세부내역(산출근거)	예산(A)	비율 (A/Bx100)
	▪
	▪
합계(B)				100%

※ 2차년도 사업기간 : ‘21.3월 ~ ʹ22.2월

[첨부2-1]

효원교육혁신칼리지 사업참여 신청 동의서

2020년 국립대학육성사업 지원 ｢효원교육혁신칼리지｣ 사업에 참여를 신청합니다.

학(과)장 ○○○ (인)

학과장(교수) ○○○ (인)

학과장(교수) ○○○ (인)

학과장(교수) ○○○ (인)

학과장(교수) ○○○ (인)

학과장(교수) ○○○ (인)

학과장(교수) ○○○ (인)

2020. ○. ○.

[첨부2-2]

신청기관명 회의록

회의목적
회의일시	년 월 일 시	작성자
회의장소
참석자
회의내용
회의결과

[첨부3]

확 약 서

본인은 ｢효원교육혁신칼리지｣사업을 수행함에 있어서 「부산대학교 국립대학육성사업 사업비 집행 지침」등 제반규정에 따라 성실히 이행할 것이며, 만일 이를 위반한 사용내역이 확인될 경우 사업비의 전부 또는 일부를 본인이 책임지고 상환하겠음을 확약합니다.

기관장 (학과장)	소속			직급			성명
사업명	｢효원교육혁신칼리지｣-유형명
사업기간	2020. 10월 ~ 2021. 2월 (1차 년도)		사업비		천원

※ 사업계획 현황

2020년      월      일

기관명 학(과)장 :            (날인 또는 서명)

국립대학육성사업단장 귀하

[첨부4]

사업비 실행 예산서 (1차년도)

※ 아래의 예시를 참고하여 작성해 주시기 바랍니다.

2020년 국립대학 육성사업 예산				비고
목	세목	금액(천원)	세부내역
운영비	일반 수용비	1,500	- 사무용품 구입 700,000원*2회=1,400,000원 - 자료 인쇄 5,000원*10부*2회=100,000원	- 자체재원(대학회계, 발전기금, 산단회계) 및 타 재정지원 연계 활용 시 비고란에 금액 기재
	운영수당	1,000	- 초청특강 외부강사료 200,000원*5명*1회=1,000,000원
	임차료	1,000	- 학회개최를 위한 대관료 1,000,000원*1실=1,000,000원
	재료비	2,000	- 재료구입 20,000원*10건*10회=2,000,000원
여비	국내여비	1,000	- 자료수집 200,000원*5명=1,000,000원
업무 추진비	사업 추진비	2,500	- 육성사업 추진 업무협의 30,000원*10명*5회=1,500,000원 - 행사 식대 10,000원*100명=1,000,000원	- 정산 시 상세 회의내용을 기록한 회의록 필수 - 세미나/워크숍 개최 시 서명부 필첨
보전금	장학금	8,000	- 효원혁신장학생 장학금 지원 800,000원*10명=8,000,000원
민간이전	민간경상보조	3,000	- 학부연구생 연구활동비 지원 1,000,000원*3팀=3,000,000원
건설비	공사비	10,000	- PBL공간 리모델링 설비 공사 10,000,000원*1식=10,000,000원	※공사비, 자산취득비의 합계는 사업비의 60%를 넘을 수 없음
유형자산	자산 취득비	8,000	- 실험실습 기자재 구입 8,000,000원*1건=8,000,000원	※공사비, 자산취득비의 합계는 사업비의 60%를 넘을 수 없음 - 세부내역별 수량, 단가 등 적절성 판단의 근거가 되는 내용 기술하되, 품명 규격 등 상세 기재
소 계		30,000

※ ｢국립대학회계 예산편성 기본지침｣ 및 부산대학교 국립대학육성사업 사업비 집행 지침｣ 등을 참고하여 작성

☞【참고】기획평가과-11666(2020.08.27.) ｢국립대학육성사업 사업비 집행 지침 개정 안내｣ 또는 [별첨4] 자료 참고